📖 Manual de Uso

1 🧭 Navegación general

Gestión MMSys es una SPA (Single Page Application). El menú lateral izquierdo agrupa los módulos por área. Al hacer clic en un ítem del menú, el contenido central cambia sin recargar la página.

2 📊 Dashboard

Pantalla de inicio. Muestra indicadores en tiempo real:

3 ⚙️ Configuración del sistema

3.1 Empresa

Menú → Empresa — datos fiscales del negocio: razón social, CUIT, domicilio, condición IVA, logo, punto de venta AFIP, certificado digital para facturación electrónica, y configuración SMTP para envío de emails.

3.2 Maestros

Menú → Maestros — tablas base usadas en todos los módulos:

• Unidades de medida — kg, g, ml, L, UN, etc.
• Líneas de producto — agrupación de artículos
• Marcas — marcas comerciales
• Países y Provincias — para clientes y proveedores
• Tipos de artículo — Mercadería, Servicio, Insumo, etc.
• Medios de pago — efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, etc.

3.3 Roles y Permisos

Menú → Roles / Permisos — cada rol tiene un conjunto de permisos granulares (módulo.acción):

• ventas.ver — puede ver pero no crear
• ventas.crear — puede crear pedidos y facturas
• admin.usuarios — puede gestionar usuarios

3.4 Usuarios

Menú → Usuarios — cada usuario tiene nombre de usuario, contraseña, roles asignados y estado activo/inactivo.

3.5 Multiempresa

Menú → Empresas — el sistema soporta múltiples empresas en una sola instalación. Cada empresa tiene su propia base de datos operativa. Al iniciar sesión con acceso a varias empresas, el sistema pedirá elegir con cuál operar.

4 📦 Artículos

Menú → Artículos — catálogo unificado de todos los ítems que se compran, venden o tienen en stock.

Campos principales

Campos para facturación AFIP

• Código AFIP / NCM — Nomenclatura Común del MERCOSUR
• Alícuota IVA — 0%, 10.5%, 21%, 27%
• Unidad AFIP — unidad reconocida por AFIP

Stock mínimo y máximo

Desde el detalle del artículo se puede configurar el stock mínimo para que el Dashboard genere alertas automáticas.

5 🏭 Proveedores

Menú → Proveedores — registro de proveedores de mercadería e insumos.

• Razón social, CUIT, condición IVA
• Dirección, localidad, provincia, país
• Contacto: email, teléfono
• Cuenta bancaria (para pagos por transferencia)
• Estado ACTIVO/INACTIVO

Desde el detalle de un proveedor se pueden ver sus facturas de compra y el historial de pagos.

6 👥 Clientes

Menú → Clientes — registro de clientes para ventas.

• Razón social, CUIT, condición IVA
• Dirección, localidad, provincia
• Contacto: email, teléfono
• Lista de precios asignada
• Vendedor asignado
• Sucursales de entrega (para clientes con múltiples destinos)
• Estado ACTIVO/INACTIVO

Cuenta corriente

Desde el detalle del cliente → pestaña Cuenta Corriente: saldo pendiente, listado de facturas y notas de crédito con su estado (debe / crédito / pagada).

7 💲 Lista de Precios

Menú → Listas de Precios — define los precios de venta por artículo. Se pueden tener múltiples listas en distintas monedas.

• Cada lista tiene una moneda base (ARS, USD, etc.)
• Los ítems de la lista tienen precio unitario y alícuota IVA
• Al crear un pedido se aplica la lista asignada al cliente automáticamente

8 📋 Cotizaciones / Presupuestos

Menú → Cotizaciones — presupuestos a clientes antes de convertirlos en pedidos.

Crear una cotización

1. Nueva Cotización → seleccionar cliente (o nombre libre si no está en el sistema)
2. Elegir lista de precios y moneda
3. Agregar ítems con cantidad y precio
4. Guardar → queda en estado BORRADOR

Estados

Enviar por email

Botón Enviar en el detalle → el sistema genera el PDF y lo envía como adjunto al email del cliente. Se puede editar el destinatario antes de enviar.

Convertir en pedido

Cotización ACEPTADA → botón Crear Pedido → genera un pedido de venta con los mismos ítems.

9 🛒 Órdenes de Compra

Menú → Órdenes de Compra

Crear una OC

1. Nueva OC → seleccionar proveedor y fecha estimada de entrega
2. Agregar ítems: artículo + cantidad + precio unitario
3. Guardar → estado BORRADOR
4. Confirmar → pasa a CONFIRMADA, pendiente de recepción

Estados

10 📥 Recepciones de Mercadería

Menú → Recepciones — cuando llega mercadería del proveedor:

1. Nueva Recepción → seleccionar la OC confirmada
2. Ingresar número de remito del proveedor
3. Por cada ítem: confirmar cantidad recibida
4. Guardar → el stock se actualiza automáticamente

11 🗄️ Stock

Menú → Stock — vista del inventario actual por artículo.

Ajuste de inventario

Botón Ajuste en un artículo → permite registrar diferencias (mermas, rotura, reconteo).

12 🛍️ Pedidos de Venta

Menú → Pedidos

Crear un pedido

1. Nuevo Pedido → seleccionar cliente
2. La lista de precios del cliente se aplica automáticamente
3. Agregar ítems: artículo + cantidad (el precio viene de la lista)
4. Opcional: sucursal de entrega, observaciones, fecha de entrega
5. Guardar → estado INGRESADO

Estados del pedido

13 🚚 Expedición

Menú → Expedición — gestión de los despachos físicos de mercadería.

Crear una expedición

1. Nueva Expedición → seleccionar pedido DISPONIBLE o CONFIRMADO
2. El sistema pre-carga los ítems con cantidad pendiente
3. Ajustar cantidades si el despacho es parcial
4. Seleccionar transportista (opcional)
5. Confirmar → se genera el número de remito y se actualiza el pedido

Remito

Desde la lista de expediciones → botón 🖨 → genera el remito imprimible.

Remito Cárnico

Para productos de tipo cárnico, el sistema genera un remito cárnico con los datos específicos del SENASA (código establecimiento, tropa, etc.).

COT ARBA

Para traslados de mercadería en la Provincia de Buenos Aires, el sistema permite solicitar el Código de Operación de Traslado ante ARBA directamente desde la expedición.

14 🧾 Facturas de Venta

Menú → Facturas Venta

Crear una factura

1. Nueva Factura → seleccionar cliente
2. Seleccionar pedidos o expediciones asociadas (opcional)
3. Verificar ítems, precios y alícuotas IVA
4. Seleccionar tipo de comprobante (A, B, C según condición IVA del cliente)
5. Emitir → el sistema solicita el CAE a ARCA/AFIP automáticamente

Tipos de comprobante

CAE (Código de Autorización Electrónica)

El CAE lo emite ARCA/AFIP al momento de emitir la factura. Sin CAE el comprobante no es válido fiscalmente. Si por problemas de conectividad no se obtuvo el CAE, el botón Solicitar CAE vuelve a intentarlo.

Enviar PDF por email

Botón ✉ Enviar PDF en la lista o en el detalle → el sistema genera el PDF con el QR AFIP y lo envía por email. Se puede editar el destinatario antes de enviar.

Imprimir

Botón 🖨 → abre el PDF con el formato oficial (cabecera con datos de empresa, tabla de ítems, totales, CAE y QR AFIP).

Anular

Solo se pueden anular facturas sin CAE. Si tiene CAE, se rectifica con una Nota de Crédito.

Percepciones IIBB

Al emitir facturas a clientes de determinadas provincias se pueden agregar percepciones de Ingresos Brutos calculadas automáticamente.

Facturas de Exportación

Menú → Facturas Exportación — tipo E con campos específicos de AFIP para ventas al exterior (país destino, incoterms, moneda, etc.).

15 📄 Facturas de Compra

Menú → Facturas Compra — registro de comprobantes recibidos de proveedores, vinculados a recepciones para trazabilidad.

1. Nueva Factura Compra → seleccionar proveedor
2. Ingresar tipo, punto de venta, número y fecha del comprobante del proveedor
3. Agregar ítems o vincular a recepciones
4. Guardar → queda pendiente de pago

16 💰 Cobros

Menú → Cobros — registro de pagos recibidos de clientes.

Crear un cobro

1. Nuevo Cobro → seleccionar cliente
2. El sistema muestra las facturas pendientes del cliente con su saldo
3. Seleccionar facturas a cobrar e ingresar el importe a imputar en cada una
4. Agregar los medios de cobro: efectivo, transferencia, cheques, etc.
5. Confirmar → las facturas se actualizan con el importe cobrado

Medios de cobro

17 💳 Pagos

Menú → Pagos — registro de pagos realizados a proveedores.

Crear un pago

1. Nuevo Pago → seleccionar proveedor
2. El sistema muestra las facturas pendientes del proveedor
3. Seleccionar facturas e importes a pagar
4. Elegir medio de pago: transferencia, cheque propio, efectivo
5. Confirmar → las facturas se marcan como pagadas (parcial o total)

18 🏦 Cheques

Menú → Cheques — gestión de cheques propios y de terceros.

Cheques de terceros (recibidos de clientes)

Cheques propios (emitidos a proveedores)

19 📒 Contabilidad

Plan de Cuentas

Menú → Plan de Cuentas — árbol de cuentas contables jerárquico. Cada cuenta tiene código (ej: 1.1.1.01), nombre y tipo (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso).

Ejercicios Contables

Define los períodos anuales. Un ejercicio debe estar ABIERTO para registrar asientos.

Libro Diario

Menú → Libro Diario — registro de asientos contables. Cada asiento tiene fecha, descripción, y líneas de débito y crédito que deben balancear.

Tipos de Cambio

Menú → Tipos de Cambio — cotizaciones del dólar y otras monedas, actualizables manualmente o via BCRA API.

Conciliación Bancaria

Menú → Conciliación Bancaria — cruza los movimientos del extracto bancario (CSV/OFX) con los asientos contables para detectar diferencias.

Cash Flow

Menú → Cash Flow — proyección de ingresos y egresos futuros basada en facturas, cheques y pagos pendientes.

20 🏗️ Activos Fijos

Menú → Activos Fijos — registro y depreciación de bienes del activo fijo (maquinaria, vehículos, equipos, inmuebles).

Cada activo tiene: descripción, fecha de alta, valor de origen, método de depreciación (lineal, decreciente), vida útil en años y valor residual.

21 🏛️ Percepciones IIBB

Menú → Percepciones IIBB — gestión de percepciones y retenciones de Ingresos Brutos para las distintas provincias.

Configuración por jurisdicción

• Alícuota de percepción (aplicada al emitir facturas de venta)
• Alícuota de retención (aplicada al recibir facturas de compra)
• Convenio Multilateral — coeficientes por jurisdicción

Exportaciones impositivas

Menú → Exportaciones Impositivas — genera archivos de presentación para ARBA, ARCA y otros organismos:

• SICORE (retenciones)
• SIRCREB (percepciones bancarias)
• Regímenes provinciales de información

22 🔧 Administración del sistema

Vendedores

Menú → Vendedores — registro de los vendedores de la empresa. Cada vendedor está vinculado a un usuario del sistema. Los clientes se asignan a un vendedor para seguimiento y acceso desde la App mobile.

Auditoría

Menú → Auditoría — log completo de cambios: quién, qué módulo, qué acción, cuándo. Útil para trazabilidad y resolución de incidentes.

Ventanilla Electrónica

Menú → Ventanilla Electrónica — acceso al buzón de notificaciones y comunicaciones de ARCA/AFIP del contribuyente.

23 📱 App Vendedores

La App Vendedores es una PWA (Progressive Web App) pensada para vendedores en campo: pedidos, clientes, facturas y estadísticas desde el celular, sin instalar nada.

23.1 Inicio de sesión

Con usuario y contraseña

Ingresar el nombre de usuario y contraseña del sistema. Si hay más de una empresa, el sistema pedirá elegir con cuál operar.

Con biometría (huella / Face ID)

1. Iniciar sesión con contraseña al menos una vez
2. Ir a ⚙ (configuración) → Registrar huella
3. El teléfono pedirá verificación biométrica para crear la credencial
4. Desde ese momento, el botón de huella en el login pedirá la biometría en cada acceso

23.2 🛍️ Nuevo Pedido

La pantalla central de la app es la creación de pedidos en 3 pasos:

Paso 1 — Cliente

• Buscar el cliente por nombre o código
• Al seleccionarlo aparece el saldo pendiente en cuenta corriente
• Opcionalmente: seleccionar sucursal de entrega

Paso 2 — Artículos

• Buscar artículos por nombre o código
• El precio viene de la lista de precios asignada al cliente
• Los artículos habituales del cliente (últimos 3 meses) aparecen primero
• Cantidad por voz con el ícono 🎤

Paso 3 — Confirmar

• Revisar resumen con totales
• Agregar observaciones (también por voz)
• Confirmar Pedido → ingresa al ERP inmediatamente

Mis Pedidos

Lista de todos los pedidos del vendedor, ordenados por fecha. Muestra todos los estados: INGRESADO → CONFIRMADO → DISPONIBLE → DESPACHADO → FACTURADO.

23.3 🧾 Facturas en la App

Lista de facturas del vendedor, ordenadas por fecha y número de comprobante.

23.4 👥 Clientes y Cuenta Corriente

Lista de los clientes asignados al vendedor. Al tocar un cliente:

• Datos de contacto
• Saldo pendiente en cuenta corriente
• Artículos habituales (últimos 3 meses)
• Ventas por producto (estadística mensual)

Cuenta corriente

Pestaña Cuenta Corriente dentro del detalle del cliente:

• Facturas: saldo deudor en rojo
• Notas de crédito: crédito disponible en verde
• Saldo total al pie

23.5 📈 Reportes y Voz

Pendiente de clientes

Todos los clientes con saldo deudor pendiente, ordenados de mayor a menor. Muestra: cantidad de facturas, total facturado, total cobrado y saldo.

Estadísticas propias

Gráfico de ventas de los últimos 6 meses y top 10 clientes por volumen de compras.

Configuración ⚙

• Empresa: nombre e info de la empresa activa
• Registrar huella: registra credencial biométrica en el dispositivo
• Eliminar huella: borra la credencial del servidor

Dictado por voz 🎤

1. Mantener presionado el ícono 🎤 en el campo de cantidad u observaciones
2. Hablar — el teléfono captura el audio
3. Al soltar, el audio se envía al servidor (motor Whisper) para transcripción
4. El texto se inserta automáticamente en el campo

🔄 Flujos principales resumidos

Flujo de compra

Flujo de venta completo (ERP)

Flujo desde la App Vendedores

❓ Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo emitir una factura electrónica?

Verificar: (1) empresa con certificado digital activo y entorno correcto (homologación vs producción), (2) artículos con código AFIP y alícuota IVA, (3) cliente con CUIT cargado, (4) punto de venta habilitado en ARCA.

¿Cómo anulo una factura que ya tiene CAE?

No se puede anular directamente. Emitir una Nota de Crédito del mismo tipo (A, B o C) por el importe total o parcial a rectificar.

¿Por qué el saldo de un cliente no baja al registrar un cobro?

Verificar que el cobro esté en estado CONFIRMADO y que las facturas estén correctamente imputadas (el importe imputado debe coincidir con lo cobrado).

¿Cómo agrego un nuevo vendedor a la app?

1. Crear el usuario en Menú → Usuarios
2. Crear el vendedor en Menú → Vendedores y vincularlo al usuario
3. Asignar clientes al vendedor
4. El vendedor accede a https://[servidor]/app con sus credenciales

¿La app funciona sin internet?

La app puede cargar la interfaz sin conexión (PWA con caché), pero para crear pedidos o consultar datos necesita conexión al servidor.

¿Cómo actualizo la app en el celular si hubo cambios?

La app detecta cambios automáticamente al tener conexión. Si sigue mostrando la versión vieja, cerrá y volvé a abrir el browser, o hacé pull-to-refresh.

¿La biometría funciona en todos los celulares?

En Android con Chrome funciona en la mayoría de los dispositivos. En HyperOS (Xiaomi) puede haber limitaciones del sistema operativo — en ese caso usar el ingreso con contraseña. En iOS con Safari también es compatible.

¿Por qué las facturas aparecen desordenadas?

Las facturas se ordenan por fecha y dentro del mismo día por número de comprobante descendente (el más reciente primero).